Hur ordnar du kvittot

Varje förflyttning av varor från en leverantör till en konsument bör dokumenteras korrekt, för detta används ett antal fraktdokument som reglerar transportreglerna och villkoren för leverans av varor.

Bruksanvisning

1

Fraktsedeln hör till fraktdokumenten, i vilka både kredit- och debiteringsorder kan användas. Detta dokument måste vara korrekt upprättat. Fakturan måste innehålla information om produkten, dess kvantitet, pris för varje artikel och det totala beloppet, dokumentets nummer och datum för utfärdande måste anges. Fakturan upprättas av de ansvariga personerna när varorna släpps på lagret och när de tas emot i branschorganisationen måste den certifieras av leverantörens och mottagarens runda tätningar.

2

Registrering av mottagna varor baseras på punkt 2.1. "Metodologiska rekommendationer för redovisning och registrering av mottagning, lagring och dispensering av varor i handelsorganisationer." Alla medföljande handlingar (faktura, fraktsedel osv.) Stämplas och alla kvitton förvaras i ”Journal of mottagande av varor”, som anger namnet, numret och datumet för kvittohandling, samt information om produkten. Efter godkännandet av varorna kan uppgifterna i de bifogade dokumenten inte längre granskas. Produkten måste aktiveras samma dag som den mottagits, annars skrivs en anteckning i produktrapporten som anger orsakerna till omöjligt att aktivera varorna på dagen för dess faktiska mottagande.

3

I händelse av avvikelse mellan de mottagna varorna till dokumentlistan antas det av en särskild kommission och "Accepteringscertifikatet" utarbetas. Om avvikelserna hänför sig till kvantiteten och kvaliteten på varorna, utarbetas en "lag om fastställande av avvikelser i kvalitet och kvantitet vid godkännande av varulager" och representanter för leverantören och den materiellt ansvariga personen måste vara närvarande. Om ett överskott av varor upptäcks är närvaron av leverantörsrepresentanter valfri.