Hur man gör en faktura för förskottsbetalning i 1C-redovisning 8.3

En förskottsfaktura är ett dokument på grundval av vilket köparen accepterar från säljaren beloppet för momsavdrag på det sätt som föreskrivs i kapitel 21 i skattelagen. Hur snart ska en faktura utfärdas? Hur återspeglar skapandet av en faktura i förväg med programmet 1C bokföring 8.3?

Enligt skattelagen måste en förskottsfaktura utfärdas inom 5 dagar efter mottagandet av en förskottsbetalning från köparen. Om fakturan utfärdas i slutet av rapporteringsperioden, eller om skattemyndigheten upprättar dokumentet när varorna skickas, är företaget i fara.

Dessutom, med flera förskottsbetalningar, uppdelade i delar, måste bokföraren lista dem alla på fakturan för förskottsbetalning.

Registrering av en faktura i 1C-redovisning 8.3

Efter överföring från köparen till organisationens konto beloppet för framtida leverans, är det nödvändigt att återspegla mottagandet av pengar med hjälp av dokumentet "Kvitto till det aktuella kontot".

1. Öppna tidningen "Kontoutdrag" (avsnitt "Bank och kassa") och fyll i fälten:

2. Typ av operation (betalning från köparen),

3. Vi hoppar över registreringsnummer och datum (de skapas automatiskt),

4. Betalare (organisation från vilken förskottsbetalningen mottogs),

5. Belopp - ”Post”.

6. Om allt görs på rätt sätt, bör bokföringen Dt51 - Kt62.02 "Avräkning på mottagna förskott" bildas.

Hur man utfärdar en faktura för förskottsbetalning i 1C 8.3

1 sätt - Manuell

1. Skapandet av dokumentet "Fakturor för förskott" sker direkt från "Kvitton till nuvarande konto";

2. För att göra detta, välj "Faktura utfärdad" via tangenten "Skapa baserat på".

2-väg - Automatisk

1. Öppna fliken "Bank och kassa" i menyn, avsnittet "Registrering av fakturor";

2. I tidskriften "Fakturor för förskott" öppnas ett behandlingsformulär där du kan posta denna faktura;

3. Fakturaregistreringsperioden läggs ned och "Fyll" -knappen klickas;

4. Längst ner på skärmen kan du se inställningarna för denna bearbetning, som utförs av programmet på egen hand.

Inställningen "Fakturanummering" inkluderar:

1. Enhetlig numrering av utfärdade fakturor;

2. Separat numrering;

3. Konton: Dt62.01 - Kt90.01.1 - återspegling av skuld

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Moms debiteras.

Efter alla inställningar klickar du på "Kör" -knappen och sedan skapas fakturor för förskottsbetalning. Det är bäst att kontrollera att fyllningen är korrekt, ångrar inte den här gången. Den skapade fakturan visas med prefixet "A", nummer "A1". För att göra detta, klicka på länken längst ner på skärmen "Öppna listan över fakturor för förskottsbetalning".