Hur fakturerar du en kund

Ett konto är inte ett juridiskt, skattemässigt eller ens primärt redovisningsdokument. Formen på detta avtal mellan säljaren och köparen regleras inte någonstans. Men när du sammanställer ett konto bör du fortfarande veta några saker.

Bruksanvisning

1

Du kan utveckla ditt eget fakturaformulär för betalning av vissa varor eller tjänster för det företag där du arbetar. Säljaren, som accepterar detta papper, visar sitt samtycke till det belopp som anges i det för att därefter betala det.

2

Ange följande information på fakturan för att möjliggöra betalningen: dess serienummer, utgivningsdatum, uppgifter om säljaren till vilka medel ska överföras, namn på varor eller tjänster som ska betalas samt en anteckning om de är momspliktiga. Glöm inte att ange namnet på den organisation som faktureras, bankens namn, TIN, korrespondent och löpande kontonummer. Ange vid behov information om betalningsvillkor och leverans av varor eller tjänster eller en anteckning om förskottsbetalning.

3

För att undvika oförutsedda förseningar under betalningen, ange säljarens och köparens kontaktnummer på fakturan. Där kan du också specificera information om säsongsförsäljningen eller lägga till andra typer av reklam.

4

Om du fakturerar för organisationens räkning och inte för en enskild företagares räkning, ska du ersätta rutan "Enskild entreprenör" med "Chef för företaget" på platsen där signaturen ska vara. Enligt den federala lagen "On Accounting" krävs inte försäkringen och signaturen för företagets chef, revisor eller annan ansvarig person.

5

Hitta färdiga prover av räkningar på Internet om du inte vill ägna tid åt sin egen sammanställning. Eller så kan du använda hjälp av program från 1C-serien eller andra, till exempel Business Pack-programmet, som är gratis.

6

Kom ihåg att kontot inte har någon juridisk kraft. Vid ett befintligt avtal om överföring av fakturan via fax kan köparen betala det i detta formulär. Därefter måste dock köparens bokföringsavdelning ange originalet.